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烏魯木齊財務公司細說關(guān)于發(fā)票應該了解的注意事項。本來覺得開發(fā)票是一件很簡單的事情，卻不曾想關(guān)于發(fā)票還有這么多的講究，要是不注意就會導致發(fā)票不能使用，由于發(fā)票對于企業(yè)的作用也很重大，因此，對于發(fā)票有關(guān)的事情一定要謹慎細微，今天就和烏魯木齊財務記賬公司一起來看看關(guān)于發(fā)票應該了解的注意事項。
發(fā)票注意事項
1、發(fā)票開具的字跡、加蓋的印章清晰，易于辨認，全體聯(lián)次一次復寫、打印，內(nèi)容完整統(tǒng)一，無涂改的痕跡
2、發(fā)票戶頭與企業(yè)名稱必須完全一致，并加蓋發(fā)票專用章。稅法規(guī)定沒有填開付款人全稱的發(fā)票，不得允許用于稅前扣除和財務報銷。
3、發(fā)票內(nèi)容是大類的，比如辦公用品、生活用品、食品等必須附上蓋有相同發(fā)票專用章的明細表。
4、增值稅專用發(fā)票必須打印規(guī)范，密碼區(qū)清晰無痕不出邊框，無法通過認證的不予報銷。增值稅普通發(fā)票上付款方開票信息必須齊全。
5、發(fā)票的全部聯(lián)次必須一次完整開具，發(fā)票各欄目不能空缺，大小寫必須一致，涂改無效，機打發(fā)票手寫無效。
6、會議費報銷要求附會議文件，如會議通知、邀請函、簽到簿等復印件，說明會議時間、地點、人物、內(nèi)容等能夠證明會議真實性文件資料。
7、住宿費發(fā)票報銷要求附上明細單或費用清單，能夠顯示住宿的起止時間、單價等內(nèi)容，能夠據(jù)以判斷業(yè)務的真實性。若是本公司員工出差發(fā)生住宿費，應該使用差旅費報銷單，與出差的其他報銷單據(jù)一起報銷。若是業(yè)務招待性質(zhì)的住宿費，可以使用費用報銷單報銷。
8、差旅費報銷沒有往返車票證明起止時間的，需出具部門領(lǐng)導簽字的考勤表。
9、當年發(fā)票當年報銷，因出差在外等特殊原因不能及時報銷的，需作出書面說明并經(jīng)本部門主任及財務主任簽字批準后，可以在次年2月28日前報銷。3月1日（含）以后，一律不再接受開票日期為以前年度的票據(jù)。
10、杜絕禮品、化妝品、黃金、工藝品、煙酒、洗浴、健身、保健品、旅游等與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營不相關(guān)的票據(jù)，此類票據(jù)一律不予報銷。
11、個別業(yè)務沒有發(fā)票或者有發(fā)票不能直接報銷的，不得以餐費、住宿費等屬于業(yè)務招待性質(zhì)的發(fā)票頂替。
12、業(yè)務經(jīng)辦人員必須嚴格區(qū)分業(yè)務歸屬地。發(fā)票戶頭、業(yè)務歸屬地、報銷單填寫必須一致，否則需要重開發(fā)票或者重新填寫報銷單。
13、發(fā)票粘貼要求，要求使用A4紙張橫向粘貼發(fā)票，粘貼紙的左端預留4厘米寬度，便于月末財務裝訂成冊；粘貼必須牢固整齊美觀，大張的票據(jù)貼在底下小張的貼在上面，發(fā)票不能伸出粘貼紙的邊緣，發(fā)票較多的應該按照種類或費用性質(zhì)適當分類粘貼，單張粘貼厚度原則上不得超過一毫米，粘貼卡式火車票時必須把票的背面剝掉表層才能粘住。
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